Autorzy raportu uważają, że wyniki finansowe za II kw. 2024 roku powinny być mocne i lepsze r/r, głównie za sprawą wyższych niż rok wcześniej wolumenów (spodziewamy się wzrostu o 12% r/r) i wycen badań oraz poprawy wyników Alterisu
- Od lipca Grupa powinna być beneficjentem kolejnego wzrostu wycen świadczeń (wzrost wycen MR i TK o 4%, PET i SPECT średnio o 6%). Koszty wynagrodzeń zapewne również wzrosną, ale afektywnie od IV kw., co spowoduje, że fluktuacja wyników kwartalnych w br. powinna być podobna do ub. roku, czyli III kw. powinien być najmocniejszy. Uważamy też, że backlog prezentowany przez Alteris jest konserwatywny i może zostać podniesiony.
Aktualizujemy nasze założenia finansowe podnosząc prognozę powtarzalnego EBITDA/ EBIT na 2024 o 6%/4%. Zakładamy 8 mln zł kosztów jednorazowych związanych ze zbyciem i likwidacją środków trwałych w br. (4 mln zł w I kw.) – czytamy w raporcie DM BOŚ.
Na 2024 rok biuro prognozuje 505,2 mln zł przychodów i 175,6 mln zł skorygowanej EBITDA. W 2023 roku było odpowiednio 424,2 mln zł i 155,3 mln zł.
